Guide des erreurs Acomba : Comprendre les codes et leur signification
Acomba est un logiciel de gestion (ERP) populaire au Québec (Voir ici).
En cas de pépin lorsqu’on travaille avec Acomba (directement, ou via un logiciel connecté), Acomba utilise des codes d’erreur pour indiquer la cause d’un échec de traitement.
Ces codes sont essentiels pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes rencontrés dans vos opérations.
Erreurs les plus populaires
Erreur #10 : La clé spécifiée n’a pas été trouvée
Cette erreur survient lorsque vous effectuez une demande pour une clé spécifique dans Acomba (comme un numéro de produit, un numéro de client ou un numéro de facture), mais qu’Acomba ne parvient pas à trouver cet élément dans sa base de données.
Cela signifie que l’identifiant utilisé dans la requête est introuvable ou inexistant. Pour résoudre ce problème, vérifiez que la clé demandée est correcte, qu’elle est bien orthographiée et qu’elle existe bel et bien dans le système. Si nécessaire, recherchez directement dans Acomba pour confirmer la présence de l’élément avant de relancer votre requête.
Cette erreur survient lorsque la recherche atteint la fin des données disponibles sans trouver ce que vous cherchez. Cela arrive souvent quand vous effectuez une recherche sur un champ non unique, comme le nom d’un client ou un code UPC, au lieu d’utiliser un identifiant unique (par exemple, un numéro de client ou de produit).
En d’autres termes, l’erreur se produit parce que l’information recherchée n’existe pas ou dépasse les limites de ce que l’index peut parcourir.
Pour éviter cette erreur :
- Essayez d’utiliser des champs uniques pour vos recherches.
- Si vous travaillez avec des champs comme le nom ou d’autres données non uniques, prévoyez une vérification pour gérer les cas où aucun résultat n’est trouvé.
Erreur #41 : Mise à jour requise
Cette erreur se produit lorsque la version de votre logiciel Acomba ne correspond pas à celle des fichiers de votre compagnie. Typiquement, cela arrive après que vous ayez fait une mise à jour de votre logiciel Acomba sur un poste, mais pas sur TOUT les postes.
Pour la résolution de ce problème, voir l’article détaillé ici sur comment faire vos mises à jour : https://logiciel.solutioninfomedia.com/procedure/acomba-version-application-pas-a-jour
Code Erreur 42 : Accès exclusif requis
Cette erreur se produit lorsque le logiciel essaie d’accéder aux fichiers de données d’Acomba, mais qu’un autre processus ou utilisateur y a déjà accès en exclusivité. Cela empêche l’opération en cours de s’exécuter correctement.
Solution :
- Fermez toutes les instances d’Acomba ouvertes. Assurez-vous que personne d’autre n’utilise Acomba pendant l’opération.
- Redémarrez le serveur ou l’ordinateur où Acomba est installé pour libérer l’accès exclusif aux fichiers.
- Vérifiez si des processus externes (comme un autre logiciel utilisant Acomba ou des connecteurs) accèdent également aux fichiers et fermez-les.
Cela devrait permettre de rétablir un accès normal à la base de données Acomba.
Code 1 : Maintenance en cours
Cette erreur indique qu’un autre utilisateur ou processus effectue une maintenance sur la fiche, rendant temporairement les données inaccessibles.
Cela va arriver si un usager serait, par exemple, dans le logiciel Acomba, avec une fiche client ouverte à l’écran. Ce client sera donc “barré” tant que l’usager n’aura pas appuyé sur “enregistrer” (ou fermé la fiche client”
Cette erreur indique que le SDK (le composant permettant à un logiciel de communiquer avec les données d’Acomba) ou la base de données Acomba est corrompu ou dans un état instable.
Solution :
- Assurez-vous que tous les logiciels Acomba sont fermés sur tous les postes.
- Redémarrez le serveur où se trouvent les données Acomba.
- Effectuez un “Remonte Acomba” pour restaurer les fichiers à un état fonctionnel.
Si le problème persiste, contactez votre support technique.
Liste complète des codes d’erreur Acomba
Pour fin d’archivage, voici une liste complètes des erreurs Acomba.
| 1 |
Maintenance en cours sur cette fiche. |
| 2 |
Cette fiche est détruite. |
| 3 |
Cette fiche n’est pas réservée. |
| 4 |
Cette fiche est utilisée. |
| 5 |
Cette fiche est archivée. |
| 6 |
Cette fiche est en cours de création. |
| 7 |
Ce numéro est déjà utilisé. |
| 8 |
Ce numéro n’existe pas. |
| 10 |
La clé spécifiée n’a pas été trouvée. |
| 11 |
La clé spécifiée n’est pas réservée. |
| 15 |
Transfert des lots en cours. |
| 16 |
Correction de transactions en cours dans le lot. |
| 17 |
Correction de transactions de lot pas réservée. |
| 18 |
Transfert des lots non réservé. |
| 19 |
Ce lot est plein. Vous ne pouvez y ajouter de nouvelles transactions. |
| 20 |
Ce compte est utilisé. On ne peut changer sa catégorie. |
| 21 |
Ce compte de banque est utilisé. On ne peut changer son numéro. |
| 23 |
On ne peut pas changer la catégorie d’un compte multiple. |
| 24 |
Le compte multiple contient un compte détruit. |
| 25 |
Un compte multiple ne peut pas contenir un autre compte multiple. |
| 26 |
Le type du chèque à imprimer est invalide. |
| 27 |
L’impression des chèques n’a pas été réservée. |
| 28 |
On ne peut concilier ou imprimer s’il y a une correction en cours. |
| 29 |
Le compte n’est pas un compte de banque. |
| 30 |
Type de calcul financier invalide. |
| 31 |
Compte non réservé pour faire la conciliation. |
| 32 |
Type de la transaction invalide. |
| 33 |
Conciliation en cours. |
| 34 |
Impression de chèque en cours. |
| 35 |
Le compte de banque pour le chèque ou le dépôt n’a pas été réservé. |
| 36 |
Cette transaction est conciliée. |
| 37 |
Une panne s’est produite sur une autre station. On ne peut pas inscrire de transactions. |
| 38 |
Cette transaction est annulée. |
| 39 |
On ne peut pas modifier le numéro de l’usager “Supervisor”. |
| 40 |
On ne peut pas détruire l’usager “Supervisor”. |
| 41 |
Votre version d’Acomba n’est pas à jour, ou encore, les fichiers de la société doivent être mis à jour. |
| 43 |
Aucune application créée. |
| 44 |
Création ou ajout de fichiers en cours sur une autre station. |
| 45 |
Mise à jour en cours sur une autre station. |
| 46 |
Récupération des fichiers en cours sur une autre station. |
| 47 |
Taille de l’enregistrement de contrôle invalide. |
| 48 |
La Comptabilité n’est pas active. |
| 49 |
Les fichiers de la Comptabilité n’ont pas été créés. |
| 50 |
Il n’y a pas de préférences pour cette fiche. |
| 52 |
Numéro d’écriture invalide. |
| 53 |
Les fichiers sont déjà barrés. |
| 54 |
Les fichiers ne sont pas barrés. |
| 55 |
Cette opération est déjà réservée. |
| 56 |
L’opération n’a pas été réservée. |
| 57 |
Le plan comptable est absent. |
| 58 |
Version de l’application et des données incompatibles. |
| 59 |
Abandon de la récupération. |
| 60 |
On ne peut pas faire de conciliation sur un compte multiple. |
| 61 |
On ne peut pas faire la conciliation d’un compte archivé. |
| 62 |
Date de conciliation invalide. |
| 63 |
Ajout de transactions en cours dans le lot. |
| 64 |
Ajout de transactions de lots pas réservé. |
| 65 |
Une autre station transfère déjà des transactions à la Comptabilité. |
| 66 |
Le transfert de transactions à la Comptabilité n’a pas été réservé. |
| 67 |
Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la fin de période. |
| 68 |
Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la fin d’année. |
| 69 |
Vous devez effectuer une récupération des données avant de faire la fin de période. |
| 70 |
Vous devez effectuer une récupération des données avant de faire la fin d’année. |
| 71 |
Le traitement global est déjà utilisé. |
| 72 |
Le traitement global n’a pas été réservé. |
| 73 |
La récupération des données doit être effectuée avant de pouvoir faire un traitement global. |
| 74 |
Catégorie de compte invalide. |
| 75 |
Les fichiers de l’application Fournisseurs n’ont pas été créés. |
| 77 |
Taille de FormPref invalide. |
| 78 |
Mauvaise version de FormPref. |
| 79 |
Pas de session de conciliation pour ce compte à cette date. |
| 80 |
Abandon de la mise à jour des fichiers. |
| 82 |
Taille de RapPref invalide. |
| 83 |
Mauvaise version de RapPref. |
| 84 |
L’application Fournisseurs n’est pas active. |
| 85 |
Il y a déjà 256 tâches actives. |
| 87 |
Une autre station importe déjà des transactions. |
| 88 |
L’importation des transactions n’a pas été réservée. |
| 89 |
Les paiements pour ce fournisseur sont envoyés à un autre fournisseur. |
| 90 |
Un compte n’a pas été saisi. |
| 91 |
Catégorie de compte invalide. |
| 92 |
Vous devez produire un rapport hebdomadaire et faire une vérification des dossiers utilisés avant de pouvoir modifier les comptes payables et les comptes d’escompte. |
| 93 |
Certains comptes payables ont dû être modifiés. Veuillez vérifier si les comptes payables sont corrects. |
| 94 |
Compte payable invalide. |
| 95 |
Les paiements à ce fournisseur ne peuvent être envoyés à un autre fournisseur. |
| 96 |
Inscription de paiements en cours pour ce fournisseur. |
| 97 |
Correction de factures fournisseurs pas réservée. |
| 99 |
Inscription de paiements non réservée. |
| 100 |
Inscription de paiements ou impression de chèques en cours. |
| 101 |
Cette transaction n’appartient pas au bon fournisseur. |
| 102 |
Cette transaction est détruite. |
| 103 |
Cette transaction est entièrement payée. |
| 105 |
Montant du paiement ou de l’escompte invalide. |
| 106 |
Montants du paiement et de l’escompte trop grands pour le solde de la transaction. |
| 107 |
Cette transaction a été transférée à la Comptabilité. |
| 108 |
Il y a des paiements pour cette transaction. |
| 109 |
Édition de factures de fournisseurs en cours. |
| 110 |
Édition non réservée de paiements fournisseurs. |
| 111 |
Une panne s’est produite sur une autre station. Vous devez faire une récupération des données avant de pouvoir faire cette opération. |
| 112 |
Impression des chèques en cours. |
| 113 |
Impression des chèques pas réservée. |
| 114 |
Il n’est pas possible de corriger une transaction archivée ou une encaisse. |
| 115 |
Correction de paiements en cours. |
| 116 |
Correction de paiements pas réservée. |
| 117 |
Cette transaction a été transférée à la Comptabilité. |
| 118 |
Le montant total de l’encaisse doit être négatif. |
| 119 |
Il n’est pas possible de payer une facture non transférée à la Comptabilité avec un paiement déjà transféré. |
| 120 |
Il y a un ou des champs invalides dans les termes de paiement. |
| 121 |
Le compte payable de la transaction est différent de celui du paiement. |
| 122 |
Cette transaction n’est pas en attente. |
| 124 |
Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la vérification des dossiers utilisés. |
| 125 |
Le rapport hebdomadaire est déjà réservé. |
| 126 |
Le rapport hebdomadaire n’est pas réservé. |
| 127 |
La date du paiement est antérieure à celle de la facture. |
| 128 |
Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le rapport hebdomadaire. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données. |
| 129 |
Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire le rapport hebdomadaire. |
| 130 |
Lot invalide pour faire le transfert à la Comptabilité. |
| 131 |
Période de Comptabilité invalide pour faire le transfert. |
| 132 |
Fichier d’exportation de transactions invalide. |
| 133 |
Les fichiers de l’application Clients n’ont pas été créés. |
| 134 |
L’application Clients n’est pas active. |
| 135 |
Pas d’usager en session de travail. |
| 136 |
Cette application n’est pas installée, ou encore, si vous opérez en mode démo, le SDK doit être mis à jour. |
| 138 |
L’application Coût de Projets n’est pas active. |
| 139 |
Numéro de segment invalide. |
| 140 |
Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire cette opération. |
| 141 |
Une mise à jour des fichiers de cette société est nécessaire. Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire cette opération. |
| 142 |
Les fichiers de l’application Clients et/ou de l’application Inventaire sont absents. |
| 143 |
Les fichiers de l’application Inventaire n’ont pas été créés. |
| 144 |
L’application Clients et/ou l’application Inventaire ne sont pas actives. |
| 145 |
L’application Inventaire n’est pas active. |
| 146 |
Il n’est pas possible de changer le produit associé à un produit fournisseur. |
| 147 |
Il n’est pas possible de changer le fournisseur associé à ce produit fournisseur. |
| 148 |
Item de catégorie invalide. |
| 149 |
Il n’est pas possible de changer le produit associé à un item de produit. |
| 152 |
Cette opération ne peut être faite en mode accès à distance. |
| 153 |
Une opération devant être exécutée localement (remontage, mise à jour, etc.) empêche l’ouverture de cette société. |
| 154 |
Il y a déjà un usager dans cette société. |
| 155 |
Valeurs par défaut non initialisées. |
| 156 |
On ne peut corriger une transaction inscrite par la facturation. |
| 157 |
L’application Comptabilité ou l’application Fournisseurs ou l’application Clients doivent être actives. |
| 158 |
Compte recevable invalide. |
| 159 |
Transfert de prélèvement en cours. |
| 160 |
Transfert de prélèvement non réservé. |
| 161 |
Correction de paiement en cours. |
| 162 |
Correction de paiements pas réservée. |
| 163 |
Inscription de paiements ou transfert de prélèvement. |
| 164 |
Cette transaction n’appartient pas au bon client. |
| 166 |
Le compte recevable de la transaction est différent de celui du paiement. |
| 167 |
Inscription de paiements en cours pour ce client. |
| 168 |
Correction de factures fournisseurs pas réservée. |
| 169 |
Édition de factures clients en cours. |
| 170 |
Édition non réservée de paiements clients. |
| 171 |
Cette transaction a été transférée à la Comptabilité par le rapport journalier. |
| 172 |
Un des montants du paiement est invalide. |
| 173 |
Il n’est pas possible de modifier ou de détruire un paiement fait par la facturation. |
| 174 |
Les factures pour ce client sont envoyées à un autre client. |
| 175 |
Les factures de ce client ne peuvent être payées par un autre client. |
| 176 |
Cette transaction est inactive. |
| 177 |
L’application Gestion des commandes n’est pas active. |
| 178 |
Ligne de facturation invalide. |
| 179 |
Liste de prix invalide. |
| 180 |
Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le rapport journalier. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données. |
| 181 |
Il y a des dépôts pour cette commande. |
| 182 |
Vous devez effectuer un rapport journalier. |
| 183 |
L’application Gestion des appels n’est pas active. |
| 184 |
Les fichiers de la Gestion des appels n’ont pas été créés. |
| 185 |
L’appel doit être associé à une file d’attente ou à un usager. |
| 186 |
Le type de contact de l’appel est invalide. |
| 187 |
Un appel traité ne peut être modifié. |
| 188 |
Un appel traité doit être associé à l’usager qui a servi cet appel. |
| 189 |
Le niveau de sécurité de l’appel est invalide. |
| 190 |
Le niveau de l’usager n’est pas valide. |
| 191 |
La file d’attente n’est pas liée à un horaire d’appel. |
| 192 |
Il n’est pas possible de modifier un excédent. |
| 193 |
La paie n’est pas active. |
| 194 |
Les fichiers de paies sont absents. |
| 195 |
L’application Paie n’est pas active. |
| 196 |
Les fichiers de Paie n’ont pas été créés. |
| 197 |
Une fonction ne peut être modifiée. |
| 198 |
Une fonction doit être associée à un employé. |
| 199 |
Il y a un ou des champs invalides dans le département. |
| 200 |
Manque de mémoire pour créer les fonctions. |
| 201 |
L’employé a été détruit. |
| 202 |
L’employé n’a pas été réservé. |
| 203 |
L’employé a été réservé par un autre utilisateur. |
| 204 |
Les départements sont incompatibles. |
| 207 |
Maintenance employé ou inscription de paie ou importation en cours. |
| 208 |
Configuration de la Paie en cours d’édition. |
| 209 |
Au moins une remise a été faite pour cette paie. |
| 210 |
Paie invalide pour cette période. |
| 211 |
Impression de paie en cours. |
| 212 |
Impression de paie non réservée. |
| 213 |
Correction de paie en cours. |
| 214 |
Correction de paiements en cours. |
| 217 |
Des paies ont été inscrites pour ce département ou édition d’employé ou de paie en cours. |
| 218 |
Changement de fréquence de paie en cours. |
| 219 |
Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le journal des paies. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données. |
| 220 |
Le pourcentage total de répartition des projets est invalide. |
| 221 |
Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire la fin d’année de la paie. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données. |
| 222 |
Il est impossible de renverser ce type de mouvement d’inventaire. |
| 223 |
Il est impossible de renverser ce mouvement d’inventaire car il n’est pas le plus récent. |
| 224 |
Il y a un ou des champs invalides dans cette fiche. |
| 225 |
Droits d’accès insuffisants. |
| 226 |
Il y a un ou des champs invalides dans les relevés gouvernementaux. |
| 227 |
Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire cette opération. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données. |
| 228 |
Ce numéro de transaction est en cours d’ajout. |
| 229 |
Cette fonction est active et ne peut être détruite par la procédure de fin d’année. |
| 230 |
Cette fonction ne peut être détruite car elle recevra les vacances accumulées d”une autre fonction de l’employé. |
| 231 |
Ces deux fonctions n’appartiennent pas au même employé. |
| 232 |
Cette fonction ne peut recevoir les vacances accumulées car elle sera détruite par la procédure de fin d’année. |
| 233 |
Certaines transactions sont encore actives. |
| 234 |
Les chartes des deux sociétés sont incompatibles. |
| 235 |
Les projets des deux sociétés sont incompatibles. |
| 236 |
Les projets sont absents. |
| 237 |
Les fichiers de la Comptabilité sont absents. |
| 238 |
Les usagers sont absents. |
| 239 |
Les usagers des deux sociétés sont incompatibles. |
| 240 |
Il y a un ou des champs invalides dans la banque RH. |
| 241 |
Maintenance d’employés ou inscription de lignes de temps ou inscription de paies en cours. |
| 242 |
Maintenance de banques RH en cours. |
| 243 |
Cette fiche est inexistante. |
| 244 |
Ligne de temps invalide. |
| 245 |
Cette ligne de temps n’est pas modifiable. |
| 246 |
Création d’image de prise d’inventaire en cours. |
| 247 |
La création d’image de prise d’inventaire n’est pas réservée. |
| 248 |
La période de pension alimentaire n’est pas valide. |
| 249 |
Il n’y a pas de pension alimentaire dans cette période. |
| 250 |
Une remise de pension alimentaire a déjà été effectuée pour cette période. |
| 251 |
Nombre de clés invalide. |
| 252 |
Il n’y a pas d’usager lié à ce vendeur. |
| 253 |
Ce salaire ne contient pas de CSST. |
| 254 |
La méthode Start de l’interface AcoSDKX n’a pas été exécutée avec succès. |
| 255 |
Cette commande ouverte n’est pas totalement facturés. |
| 256 |
Cette transaction est barrée et ne peut être détruite. |
| 257 |
Tous les numéros sont utilisés. |
| 259 |
Il y a un ou des champs invalides dans le paid out. |
| 260 |
Type de paid out invalide. |
| 261 |
Type d’usager invalide. |
| 262 |
Une incohérence a été détectée au niveau des données. Un remontage est nécessaire. |
| 263 |
Paid out invalide. Le paid out de type renversement doit être assigné à un cash out. De plus, le total doit être égale à zéro. |
| 264 |
Il n’est pas permis de modifier une fiche de cash out. |
| 265 |
Il n’est pas permis de modifier une fiche de paid out. |
| 266 |
Le compte de cash out est manquant. |
| 267 |
Des champs de quantité ne sont pas à zéro. |
| 268 |
Le type de la trace Carte-cadeau est invalide. |
| 269 |
Carte-cadeau n’est pas actif. |
| 270 |
Il n’est pas permis d’utiliser le mode de paiement carte-cadeau. |
| 998 |
Mémoire insuffisante. |
| 999 |
Mémoire insuffisante pour faire la récupération. |
| 1000 |
Les fichiers de la Comptabilité sont absents. |
| 1001 |
Fichier fournisseur absent. |
| 1002 |
Les fichiers de la Société sont absents. |
| 1003 |
Les fichiers de l’application Fournisseurs sont absents. |
| 1004 |
Les fichiers de l’application clients sont absents. |
| 1005 |
Fichier client absent. |
| 1006 |
Les fichiers de la Gestion des appels sont absents. |
| 1255 |
La description d’un paid out est invalide. |
|
Pourquoi ces erreurs apparaissent-elles ?
Les codes d’erreur sont un moyen pour Acomba de communiquer avec ses utilisateurs, en les alertant sur les conditions ou restrictions actuelles du système. Ces messages permettent de mieux diagnostiquer les problèmes et d’éviter des comportements inattendus. Vous pouvez utiliser la méthode GetErrorMessage du SDK pour obtenir une description détaillée de chaque erreur.
