ERP Connector Documentation – Supplier Invoice

by | Nov 12, 2025 | Uncategorized | 0 comments

Supplier Invoice Endpoint

Gérez les factures fournisseurs à travers différents systèmes ERP avec une API REST unifiée.
Créez et lisez les factures fournisseurs pour Acomba, QuickBooks Online, Avantage, Sage 50 et autres systèmes ERP.

GET/Entity/SupplierInvoice
POST/Entity/SupplierInvoice

Aperçu

L’entité SupplierInvoice représente une facture fournisseur dans votre système ERP.
Cette API permet d’effectuer des opérations de lecture (GET), de création (POST) et de modification (PUT) sur les factures fournisseurs
de manière standardisée, peu importe le système ERP sous-jacent.

L’API utilise des endpoints REST standards avec les méthodes HTTP appropriées :

  • GET /Entity/SupplierInvoice – Récupérer une liste de factures fournisseurs
  • GET /Entity/SupplierInvoice/{id} – Récupérer une facture fournisseur spécifique
  • POST /Entity/SupplierInvoice – Créer une nouvelle facture fournisseur
💡 Note importante

Les champs disponibles et requis varient selon le système ERP. Les factures fournisseurs incluent généralement un en-tête avec les informations du fournisseur, ainsi que des lignes de détail pour chaque produit/service acheté.

Matrice de Support

Opérations supportées pour l’entité SupplierInvoice par système ERP :

Système ERP GET POST PUT
Acomba ✓ Oui ✓ Oui ✗ Non
QuickBooks Online ✓ Oui ✓ Oui ✗ Non
Avantage ✓ Oui ✓ Oui ✗ Non
Sage 50 ✓ Oui ✓ Oui ✗ Non
Servex ✗ Non ✗ Non ✗ Non
Servicentre ✗ Non ✗ Non ✗ Non

GET SupplierInvoice

Récupère une liste de factures fournisseurs avec support de filtrage, pagination et sélection de champs.

GET/Entity/SupplierInvoice

Paramètres de requêtes

Paramètre Type Requis Description
$filter string Optionnel Filtre OData pour filtrer les résultats
$select string Optionnel Sélectionne les champs à retourner
$expand string Optionnel Inclut les entités liées
$orderby string Optionnel Trie les résultats
$top integer Optionnel Nombre maximum de résultats
$skip integer Optionnel Nombre de résultats à sauter
💡 Note importante

Pour plus de détails sur la composition des requêtes, consultez : Composer une requête à l’API d’ERP Connector

Get SupplierInvoice
GET /Entity/SupplierInvoice
Host: https://v4.api.onlineerp.solution.quebec/api
Content-Type: application/json
Response (200 OK)
{
    "NoFacture": "F1245",
    "NoUniqueSystemeSource": "000001",
    "TypeDoc": 18,
    "Description": "ACHAT DE BOIS EN PALETTE",
    "DateFacture": "2014-12-31T00:00:00",
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "0000000BOI",
        "ListeTelephonique": [],
        "ListeTaxeException": []
    },
    "TotalFacture": 5000,
    "SousTotalFacture": 5000,
    "LigneFacture": [
        {
            "ListeDesTaxes": [],
            "NoUniqueSystemeSource": "000001_LINE1",
            "LigneParente_NoUniqueSystemeSource": "000001",
            "TypeDoc": 18,
            "NoLigneFacture": 1,
            "NoCompteGL": "21340",
            "TypeLigne": 1,
            "QteFacture": 0,
            "QteCommande": 0,
            "PrixOrig": 0,
            "PrixFinal": 0,
            "PrixCoutant": 0,
            "Montant_SousTotalLigne": 304.28
        },
        {
            "ListeDesTaxes": [],
            "NoUniqueSystemeSource": "000001_LINE2",
            "LigneParente_NoUniqueSystemeSource": "000001",
            "TypeDoc": 18,
            "NoCompteGL": "21370",
            "TypeLigne": 1,
            "QteFacture": 0,
            "QteCommande": 0,
            "PrixOrig": 0,
            "PrixFinal": 0,
            "PrixCoutant": 0,
            "Montant_SousTotalLigne": 348.84
        },
        {
            "ListeDesTaxes": [],
            "NoUniqueSystemeSource": "000001_LINE3",
            "LigneParente_NoUniqueSystemeSource": "000001",
            "TypeDoc": 18,
            "NoLigneFacture": 3,
            "NoCompteGL": "33520",
            "TypeLigne": 1,
            "QteFacture": 0,
            "QteCommande": 0,
            "PrixOrig": 0,
            "PrixFinal": 0,
            "PrixCoutant": 0,
            "Montant_SousTotalLigne": 4346.88
        }
    ],
    "ListeReglement": [],
    "NbLignes": 3
}

POST SupplierInvoice (Création)

Crée une nouvelle facture fournisseur dans le système ERP. La facture doit inclure au moins une ligne de détail.

POST/Entity/SupplierInvoice
💡 Headers recommandés

Utilisez le header If-None-Match: * pour garantir que la création échouera si l’entité existe déjà.

Créer une facture fournisseur (Acomba)
POST /Entity/SupplierInvoice
Host: https://v4.api.onlineerp.solution.quebec/api
Content-Type: application/json
If-None-Match: *

{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    "NoProjet": "NumeroDeProjet", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur
    
    "Description": "test1",

    /*Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient]*/
    "NoFacture": "test5",
    "Référence": null,
    "SousTotalFacture": -14.68, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "0000000BOI"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "COMPTES A PAYER",
            "NoCompteGL": "21300",
            "PrixFinal": -16.73
        },
        {
            "DescriptionLigne": "ACHATS - MÉLAMINE TR",
            "NoCompteGL": "41200",
            "PrixFinal": 14.68
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.P.S. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21340",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.V.Q. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        }
    ] 
}
Response (201 Created) – Acomba
{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    "NoProjet": "NumeroDeProjet", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur
    
    "Description": "test1",

    /*Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient]*/
    "NoFacture": "test5",
    "Référence": null,
    "SousTotalFacture": -14.68, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "0000000BOI"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "COMPTES A PAYER",
            "NoCompteGL": "21300",
            "PrixFinal": -16.73
        },
        {
            "DescriptionLigne": "ACHATS - MÉLAMINE TR",
            "NoCompteGL": "41200",
            "PrixFinal": 14.68
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.P.S. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21340",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.V.Q. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        }
    ] 
}
Créer une facture fournisseur (Avantage)
POST /Entity/SupplierInvoice
Host: https://v4.api.onlineerp.solution.quebec/api
Content-Type: application/json
If-None-Match: *

{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    "NoProjet": "0000000100", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur

    "Description": "test1",

    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    "NoFacture": "test activitee 01",
    "Référence": null,
    "SousTotalFacture": -14.68, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "0000000BOI"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "COMPTES A PAYER",
            "NoCompteGL": "21300",
            "PrixFinal": -16.73
        },
        {
            "DescriptionLigne": "ACHATS - MÉLAMINE TR",
            "NoCompteGL": "41200",
            "NoActivitee": "13560",
            "PrixFinal": 14.68
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.P.S. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21340",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.V.Q. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        },
        {
            "DescriptionLigne": "Retenues à payer T.P.S.",
            "NoCompteGL": "21341",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "Retenues à payer T.V.Q.",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        }
    ],
    
    /* Les retenues (seulement pour Avantage) se trouvent à l'intérieur de l'objet extended properties */
    "ExtendedProperties": {
        "MontantTotalRetenue": 0.00,
        "SoldeRetenueAPayer": 0.00,
        "NoGlRetenuesAPayer": "21310",
        "MontantPayeTVQTaux1SurRetenues": 0.00,
        "MontantPayeTVQTaux2SurRetenues": 0.00,
        "MontantPayeTPSSurRetenues": 0.00
    }
}
Response (201 Created) – Avantage
{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    "NoProjet": "0000000100", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur

    "Description": "test1",

    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    "NoFacture": "test activitee 01",
    "Référence": null,
    "SousTotalFacture": -14.68, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "0000000BOI"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "COMPTES A PAYER",
            "NoCompteGL": "21300",
            "PrixFinal": -16.73
        },
        {
            "DescriptionLigne": "ACHATS - MÉLAMINE TR",
            "NoCompteGL": "41200",
            "NoActivitee": "13560",
            "PrixFinal": 14.68
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.P.S. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21340",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "T.V.Q. à réclamer",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        },
        {
            "DescriptionLigne": "Retenues à payer T.P.S.",
            "NoCompteGL": "21341",
            "PrixFinal": 0.88
        },
        {
            "DescriptionLigne": "Retenues à payer T.V.Q.",
            "NoCompteGL": "21370",
            "PrixFinal": 1.17
        }
    ],
    
    /* Les retenues (seulement pour Avantage) se trouvent à l'intérieur de l'objet extended properties */
    "ExtendedProperties": {
        "MontantTotalRetenue": 0.00,
        "SoldeRetenueAPayer": 0.00,
        "NoGlRetenuesAPayer": "21310",
        "MontantPayeTVQTaux1SurRetenues": 0.00,
        "MontantPayeTVQTaux2SurRetenues": 0.00,
        "MontantPayeTPSSurRetenues": 0.00
    }
}
Créer une facture fournisseur (QuickBooks)
POST /Entity/SupplierInvoice
Host: https://v4.api.onlineerp.solution.quebec/api
Content-Type: application/json
If-None-Match: *

{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    // "NoProjet":"NumeroDeProjet", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur
    
    /* Obligatoire dans QuickBooks */ 
    /* Un terme de paiement creditcard doit cibler un compte de carte de crédit actif */
    /* Un terme de paiement check doit cibler un compte de banque actif */
    "CompteRecevable_No": "Visa Credit Card",

    "Description": "Test 01",

    /* Obligatoire dans QuickBooks */
    "TermeDePaiement": {
        "NomTermeDePaiement": "Credit Card",
        /* les types paiements supportés sont cash, check et creditcard */
        "TypeTerme": "creditcard"
    },
    
    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    /* QuickBooks : Champ libre de max 21 caractères */
    "NoFacture": "TestSupplierInvoice01",

    "NoteGlobaleExterne01": "Memo QuickBooks",

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "ROZA le Rénovateur"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage et QuickBooks requièrent CompteGL et PrixFinal */
    /* Les comptes GL de cette section doivent être de type Expense dans QuickBooks */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "achats divers",
            "NoCompteGL": "Purchases", /* Dans QuickBooks on doit fournir le nom du Compte GL et non son numéro */ 
            "PrixFinal": 10.00
        }
    ] 
}
Response (201 Created) – QuickBooks
{ 
    "DateFacture": "2024-04-05", 
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
    
    // "NoProjet":"NumeroDeProjet", // numéro de projet, quand cela est applicable, au niveau de l'entête de la facture fournisseur
    
    /* Obligatoire dans QuickBooks */ 
    /* Un terme de paiement creditcard doit cibler un compte de carte de crédit actif */
    /* Un terme de paiement check doit cibler un compte de banque actif */
    "CompteRecevable_No": "Visa Credit Card",

    "Description": "Test 01",

    /* Obligatoire dans QuickBooks */
    "TermeDePaiement": {
        "NomTermeDePaiement": "Credit Card",
        /* les types paiements supportés sont cash, check et creditcard */
        "TypeTerme": "creditcard"
    },
    
    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    /* QuickBooks : Champ libre de max 21 caractères */
    "NoFacture": "TestSupplierInvoice01",

    "NoteGlobaleExterne01": "Memo QuickBooks",

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "ROZA le Rénovateur"
    },

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage et QuickBooks requièrent CompteGL et PrixFinal */
    /* Les comptes GL de cette section doivent être de type Expense dans QuickBooks */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "achats divers",
            "NoCompteGL": "Purchases", /* Dans QuickBooks on doit fournir le nom du Compte GL et non son numéro */ 
            "PrixFinal": 10.00
        }
    ] 
}
Créer une facture fournisseur (Sage 50)
POST /Entity/SupplierInvoice
Host: https://v4.api.onlineerp.solution.quebec/api
Content-Type: application/json
If-None-Match: *

{ 
    "DateFacture": "2025-07-01", /* La date doit être dans l'année fiscale en cours */
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
        
    "Description": "test 12345",

    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    "NoFacture": "1",
    "SousTotalFacture": 1.0, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "Harry's Lumber"
    },

    "NoteGlobaleExterne01": "", /* Champ optionnel pour les commentaires d'une facture */

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "purchase test",
            "NoCompteGL": "50300",
            "strNoProduit": "Wood",                
            "Montant_TotalLigne": 1.0,
            "PrixFinal": 1.0,
            "QteCommande": 1.0
        }
    ] 
}
Response (201 Created) – Sage 50
{ 
    "DateFacture": "2025-07-01", /* La date doit être dans l'année fiscale en cours */
    "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
        
    "Description": "test 12345",

    /* Numéro de la facture-fournisseur. Dans la plupart des ERP [Acomba et Avantage], il s'agira d'une clé unique [avec le Numéro Fournisseur, stocké sous InfoClientFacturerA.NoClient] */
    "NoFacture": "1",
    "SousTotalFacture": 1.0, /* Doit correspondre à la somme des lignes enfants. */

    /* Dans sa forme actuelle, c'est ici qu'on verra les informations du FOURNISSEUR. Sera éventuellement remplacé */
    "InfoClientFacturerA": {
        "NoClient": "Harry's Lumber"
    },

    "NoteGlobaleExterne01": "", /* Champ optionnel pour les commentaires d'une facture */

    /* Ici, une liste avec les lignes de factures Fournisseurs. Autant Acomba que Avantage requièrent CompteGL et PrixFinal */
    "LigneFacture": [
        {
            "DescriptionLigne": "purchase test",
            "NoCompteGL": "50300",
            "strNoProduit": "Wood",                
            "Montant_TotalLigne": 1.0,
            "PrixFinal": 1.0,
            "QteCommande": 1.0
        }
    ] 
}

Propriétés détaillées de SupplierInvoice

Identification et informations globales

Propriété Type Description
NoFacture string Numéro de la facture fournisseur (clé business)
NoUniqueSystemeSource string Clé unique interne de l’ERP
TypeDoc enum Type de document (doit être ‘ACHATS’ pour facture fournisseur)
Référence string Référence du document (ex: numéro de bon de commande)
NoAutorisation string Numéro d’autorisation du document
Description string Description générale de la facture
DateFacture DateTime Date de la facture fournisseur
CodeUsagerCreation string Code de l’utilisateur ayant créé le document
Fiche_DerniereModification DateTime? Date de dernière modification du document
EstActif bool Indique si le document est actif
SousTypeTransaction string Sous-type de transaction (crédit, facture normale, etc.)
NoteGlobaleExterne01 string Note globale externe visible sur le document
EstInversee bool Indique si la facture a été inversée
RaisonInversement string Raison de l’inversement du document
ReferenceInversement string Référence du document d’inversement

Informations fournisseur

Propriété Type Description
Fournisseur_No string Numéro du fournisseur (clé business)
Fournisseur_NoUniqueSystemeSource string Clé interne du fournisseur dans l’ERP

Projet et employé responsable

Propriété Type Description
NoProjet string Numéro du projet associé
NoProjet_NoUniqueSystemeSource string ID interne du projet dans l’ERP
EmployeResponsable_No string Numéro de l’employé responsable
EmployeResponsable_NoUniqueSystemeSource string ID interne de l’employé responsable

Informations monétaires

Propriété Type Description
TotalFacture decimal? Montant total de la facture (taxes incluses)
SousTotalFacture decimal? Sous-total de la facture (avant taxes)
MontantNonPaye decimal Solde impayé sur la facture
FraisDeTransport decimal Frais de transport/livraison
Montant_Retrait decimal Montant du retrait
Montant_ChangeRemit decimal Montant de change remis
Montant_Depot decimal Montant du dépôt
Montant_MonnaieRecu decimal Montant de monnaie reçu
boolUtiliserMontantMonnaieRecu bool Indique si on utilise le montant de monnaie reçu
Devise string Devise de la facture (CAD, USD, etc.)

Taxes et comptabilité

Propriété Type Description
ListeDesTaxes List<InfoTaxe> Liste des taxes appliquées sur la facture
ComptePayable_No string Numéro du compte payable (Acomba)
CompteRecevable_No string Numéro du compte recevable (Acomba)
OptionsTaxesForcees SettingForcedTaxes Options de taxes forcées sur la facture

Termes de paiement

Propriété Type Description
TermeDePaiement TermeDePaiement Objet contenant les conditions de paiement
TermePaiement string ⚠️ Obsolète – Utiliser TermeDePaiement à la place

Documents de référence

Propriété Type Description
NoCommandeRéférence string Numéro de commande d’achat de référence
NoCommandeRéférence_NoUniqueSystemeSource string ID interne de la commande de référence
NoSoumissionRéférence string Numéro de soumission de référence
NoSoumissionRéférence_NoUniqueSystemeSource string ID interne de la soumission de référence
NoLivraison01Référence string Numéro de livraison de référence
NoLivraison01Référence_NoUniqueSystemeSource string ID interne de la livraison de référence
NoFacture01Référence string Numéro de facture de référence
NoFacture01Référence_NoUniqueSystemeSource string ID interne de la facture de référence
DateExpirationDocument DateTime? Date d’expiration du document

Lignes de détail et paiements

Propriété Type Description
LigneFacture List<LigneTransactions> Liste des lignes de détail de la facture
NbLignes int (readonly) Nombre de lignes dans la facture
NbLignes_DocumentOriginal int Nombre de lignes du document original (avant modification)
ListeReglementFournisseur List<APPayment> Liste des paiements fournisseur associés

Informations de contrôle (usage interne)

Propriété Type Description
ctrl_Update_AncienNombreLigne int Ancien nombre de lignes (contrôle interne)
ctrl_InfoCreation_NomUsagerWindows string Nom de l’utilisateur Windows ayant créé le document
ctrl_InfoCreation_NomLogiciel string Nom du logiciel ayant créé le document
ctrl_InfoCreation_NomPoste string Nom du poste ayant créé le document
ctrl_NoDocumentLocal string Numéro de document local (avant création dans l’ERP)

Propriétés étendues

Propriété Type Description
ExtendedProperties Dictionary<string, object> Propriétés étendues personnalisées
💡 ExtendedProperties

Le dictionnaire ExtendedProperties permet d’ajouter des attributs personnalisés spécifiques à certains ERP ou besoins d’affaires particuliers sans modifier le modèle de données principal.